2016年度林业局部门决算

 

目  录

 

 

                第一部分 部门概况

               一、主要职能

                      二、部门决算单位构成

                第二部分 2016年度部门决算表

               一、收入支出决算总表

               二、收入决算表

               三、支出决算表

               四、财政拨款收入支出决算总表

               五、一般公共预算财政拨款支出决算表

               六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                       八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

               第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

               第四部分 名词解释

 

第一部分

 

部门概况

一、 主要职能 

（一）宣传、贯彻、执行党和国家的各项林业方针政策及有关法律法规。
   (二)负责制定和实施全县林业发展规划，指导、协调、监督检查、全县林业工作。
   (三)负责制定、实施全县农村植树造林、全民义务植树造林和绿化工作的规划。
   (四)负责管理全县森林和野生动植物资源。

1、林木采伐许可证审核发放。国营、集体、农村居民承包的集体林木在采伐时，向县级林业行政部门提出采伐申请，县级林业行政部门审核发放林木采代许可证后方可采伐。
    2、征占用林地审核。勘查、开矿、修路、水利、电力、通讯等征占用林地改变用途，向县级林业行政部门提出申请，县级林业行政部门审核审批。
    3、林权证。使用森林、林木和林地的单位和个人向县级林业主管部门申请，林业部门审核，县政府核发证书。
    4、木材经营加工许可证。由从事木材经营、加工的单位提出申请，县级林业主管部门审核，核发木材经营、加工许可证。
（一）宣传、贯彻、执行党和国家的各项林业方针政策及有关法律法规。
    (二)负责制定和实施全县林业发展规划，指导、协调、监督检查、全县林业工作。
    (三)负责制定、实施全县农村植树造林、全民义务植树造林和绿化工作的规划。
    (四)负责管理全县森林和野生动植物资源。

1、林木采伐许可证审核发放。国营、集体、农村居民承包的集体林木在采伐时，向县级林业行政部门提出采伐申请，县级林业行政部门审核发放林木采代许可证后方可采伐。
    2、征占用林地审核。勘查、开矿、修路、水利、电力、通讯等征占用林地改变用途，向县级林业行政部门提出申请，县级林业行政部门审核审批。
    3、林权证。使用森林、林木和林地的单位和个人向县级林业主管部门申请，林业部门审核，县政府核发证书。
    4、木材经营加工许可证。由从事木材经营、加工的单位提出申请，县级林业主管部门审核，核发木材经营、加工许可证。
（一）宣传、贯彻、执行党和国家的各项林业方针政策及有关法律法规。
    (二)负责制定和实施全县林业发展规划，指导、协调、监督检查、全县林业工作。
    (三)负责制定、实施全县农村植树造林、全民义务植树造林和绿化工作的规划。
    (四)负责管理全县森林和野生动植物资源。

1、林木采伐许可证审核发放。国营、集体、农村居民承包的集体林木在采伐时，向县级林业行政部门提出采伐申请，县级林业行政部门审核发放林木采代许可证后方可采伐。
    2、征占用林地审核。勘查、开矿、修路、水利、电力、通讯等征占用林地改变用途，向县级林业行政部门提出申请，县级林业行政部门审核审批。
    3、林权证。使用森林、林木和林地的单位和个人向县级林业主管部门申请，林业部门审核，县政府核发证书。
    4、木材经营加工许可证。由从事木材经营、加工的单位提出申请，县级林业主管部门审核，核发木材经营、加工许可证。
（一）宣传、贯彻、执行党和国家的各项林业方针政策及有关法律法规。
    (二)负责制定和实施全县林业发展规划，指导、协调、监督检查、全县林业工作。
    (三)负责制定、实施全县农村植树造林、全民义务植树造林和绿化工作的规划。
    (四)负责管理全县森林和野生动植物资源。

1、林木采伐许可证审核发放。国营、集体、农村居民承包的集体林木在采伐时，向县级林业行政部门提出采伐申请，县级林业行政部门审核发放林木采代许可证后方可采伐。
    2、征占用林地审核。勘查、开矿、修路、水利、电力、通讯等征占用林地改变用途，向县级林业行政部门提出申请，县级林业行政部门审核审批。
    3、林权证。使用森林、林木和林地的单位和个人向县级林业主管部门申请，林业部门审核，县政府核发证书。
    4、木材经营加工许可证。由从事木材经营、加工的单位提出申请，县级林业主管部门审核，核发木材经营、加工许可证。
   5、木材运输证。承运单位和个人提出申请，县级林业主管部门核发木材运输证。
    6、狩猎证。狩猎者提出申请，县级以上野生动物行政主管部门核发狩猎证。

7、驯养繁殖许可证。驯养繁殖野生保护动物的单位和个人向县级林业主管部门申请，县级林业部门审核，市级以上主管部门批推。
   8、检疫证。进行种子、苗木和其他繁殖材料调运的单位和个人向县级林业局森防站提出申请，森防站实地进行检疫，核发检疫证书。
    9、种苗生产许可证。从事商品木材种苗生产的单位和个人向县林业局林木种苗管理机构提出申请，种苗管理机构核发种苗生产许可证。
    10、种苗经营许可证。经营商品林木种苗的单位和个人向县林业局林木种苗管理机构申请，种苗管理机构核发种苗经营许可证。
   (五)负责全县林业工作的业务指导和技术咨询。
   (六)负责林果产品的开发及产前、产中和产后系列化服务工作。
   (七)监督检查所属单位林业专项资金的使用和财务收支，制定预决算。

(八)负责有关林业方面的各种调查、统计。
   (九)负责全县林业技术人员的业务培训，配合有关部门做好本系统职工的劳资、职称评定等工作
   (十)负责全县林业系统职工的思想政治工作和精神文明建设。
   (十一)完成县委、县政府及上级业务部门交办的中心工作及其他事项。

二、部门决算单位构成

788-sb.com决算包括：788-sb.com本级决算

纳入788-sb.com2015年部门决算编制范围的预算单位共1个，其中包括的科室有：办公室、计财科、 政工科、林业站、森保站、苗圃、林政科、 木材检查站、公安科、工会、计生等

 

 

第二部分

2016年度部门决算表

 

 

 

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 933.24万元，支出总计 933.24   万元。与2015年相比，收、支总计各增加238.23 万元，增长  26%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入  933.24万元，其中：财政拨款收入  841.45万元，占90%；上级补助收入  万元，占   %；......其他收入 91.79万元，占  10 %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出  933.24万元，其中：基本支出 933.24万元，占  100 %；项目支出  万元，占  %；......对附属单位补助支出   万元，占    %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计 841.45万元，其中：一般公共预算财政拨款  841.45万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款      万元，占   %；年初财政拨款结转和结余    万元，占   %。

2016年度财政拨款支出决算总计 841.45万元，其中：一般公共服务（类）支出 841.45万元，占 100%；......，占    %；......,占    %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 841.45万元，占本年支出合计的  100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  392.53万元，增长42 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 841.45万元，支出决算为 841.45万元，完成年初预算的  100%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数的主要原因......。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资发放和日常事物支出的支出。年初预算为  841.45万元，支出决算为 841.45万元，完成年初预算的  100%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是......。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员的工资费用支出。年初预算为  32.79万元，支出决算为    32.79万元，完成年初预算的  100%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是......。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 841.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 810.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

公用经费  31.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出......。 

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  万元，本年收入  万元，本年支出  万元，年末结转和结余            

万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于......支出。年初预算为     万元，支出决算为    万元，完成年初预算的    %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是......。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。主要反映用于......支出。年初预算为     万元，支出决算为    万元，完成年初预算的    %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是......。

（八）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

1、"三公"经费支出情况及增减变动原因

788-sb.com2016年度一般公共预算财政拨款"三公"经费决算数为  21.69万元（含厅（局）机关及  个所属预算单位），其中：因公出国（境）费  万元，公务用车购置及运行维护费  11.99万元，公务接待费9.7  万元。

2016年"三公"经费决算比年初预算数减少4.31 万元，主要原因是公车改革减少公务用车费用。其中：因公出国（境）费增加（减少/与2016年预算基本持平）    万元、公务用车购置及运行费减少4.01   万元、公务接待费减少0.3    万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是......。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革制度的实行。公务接待费减少的主要原因是厉行节约的政策。

2、"三公"经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排     等单位，因公出国(境)团组   个， 累计   人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费  万元。2016年    等单位使用财政拨款购置公务用车    辆，主要是......；公务用车运行维护费  16万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年     等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等，共计接待  160批次， 2000 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，林业局运行经费支出 31.13万元，比2015年增长  5.96万元，增长（减少）   19%，与上年基本持平（若变化较大说明原因）。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额  184万元，其中：政府采购货物金额  万元、政府采购工程金额  万元、政府采购服务金额   184万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 184 万元，占政府采购总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 11  辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆，其他用车主要是......；单位价值50万元以上通用设备   台（套），单位价值100万元以上专用设备  台（套）。

 

 

第四部分

名词解释

 

 

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入......等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入......等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、"三公"经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理    的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。